Fournisseurs – Facturation fournisseur

• Le fournisseur doit soumettre la facture des frais ou des montants à payer dans les trente (30) jours suivant la livraison des biens ou l'achèvement des services, par le biais de la méthode convenue de soumission des factures.
• Les factures doivent correspondre à l'adresse professionnelle enregistrée et à l'adresse de paiement du fournisseur, telles qu'elles ont été fournies lors du processus d'intégration du fournisseur.
• Les factures doivent comporter un numéro de facture unique n'excédant pas 16 caractères et sans aucun caractère spécial.

• Le fournisseur s'engage à ne livrer aucun bien ou à ne fournir aucun service à Messer tant que le fournisseur n'a pas reçu un bon de commande valide.
• Messer n'acceptera que les factures qui font référence à un bon de commande valide.
• Chaque numéro de bon de commande doit faire l'objet d'une facture distincte.

Sauf accord contraire, Messer exige l'envoi de toutes les factures et notes de crédit par l'intermédiaire de Coupa.

Pour toute question sur la configuration de la facturation avec Messer, veuillez cliquer ci-dessous.

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• Coupa: Configuration de la facturation électronique